Прогноз – это основа формирования районного бюджета

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе анализа состояния сфер экономики и социальной сферы района, сложившегося к концу 1 полугодия 2024 года, с учётом рекомендуемых сценарных условий развития отраслей экономики и прогнозируемых изменений цен на товары и услуги, областных нормативных документов и методических рекомендаций. Исходя из складывающейся обстановки предварительный прогноз составлен на трёхлетний период.

Промышленное производство

Объём отгруженных товаров на основном промышленном предприятии района ОП №160 «Селивановский машиностроительный завод» ОАО «КЭМЗ» с учётом кооперации с головным предприятием, по предварительной оценке 2024 года, составит 1 млрд 422 млн рублей (на 7,2% выше уровня прошлого года). Оценка по объёмам продукции, произведённой подразделением самостоятельно, составляет 821,4 млн рублей (темп роста 9,1%). Предприятием закрыта информация по объёмам и номенклатуре выпуска продукции специального назначения. На среднесрочный период до 2027 года прогнозируется ежегодный рост объёмов выпуска продукции (2025 год – на 6,8%, 2026 год - на 5,7%, 2027 год – на 4,9%). В 2024 году завершено обновление производственных фондов с вложением инвестиционных средств в объёме 43,4 млн рублей. На предприятии численность работников выросла до 350 человек. По прогнозам среднемесячная заработная плата на конец 2024 года составит 70,8 тыс. рублей.

Добывающее предприятие по производству щебня ООО «Костенецкий карьер» по оценке текущего 2024 года планирует отгрузить продукции на 100,0 млн рублей (96,5% к уровню прошлого года). Производство и реализация щебня снизится по сравнению с прошлым годом и составит 193 тыс. тонн. Обществом приобретена новая специальная техника. На предприятии трудится 38 работников, при среднемесячной заработной плате в 47,9 тыс. рублей. Карьер остро нуждается в рабочих и специалистах горного дела. На среднесрочную перспективу наращивание объёмов отгрузки щебня предприятием и увеличение количества рабочих мест не прогнозируется.

Увеличат объёмы промышленного производства по сравнению с 2023 годом предприятия малого бизнеса: ООО ПКК «Строймаш» до 60,2 млн руб. (107,2%), ООО НПО «Слияние» - 124,4 млн руб. (104,8%), ООО «Монолитные технологии» - 275,8 млн руб. (120,8%), ИП Кузнецов А.Н. - 125,0 млн руб. (119,8%).

В стадии реализации проекта на период 2024-2025 гг. находятся две промышленные площадки по производству модульных установок по водоочистке и водоподготовке компании ООО «Современные водные технологии» с созданием 110 новых рабочих мест. Проектный годовой объём производства систем составляет 350 млн рублей.

Сельское хозяйство

По оценке текущего 2024 года в сельскохозяйственной отрасли, с учётом всех складывающихся факторов, прогнозируется замедление темпов роста объёмов производства продукции животноводства с 13,1% до 2,2%.

В 2024 году аграриями будет произведено сельскохозяйственной продукции (без учета продукции ЛПХ) на сумму 1 млрд 484 млн рублей. На период 2025 года прогнозируется сохранение темпов роста отрасли на уровне 0,8% с объёмом производства продукции 1млрд 570 млн рублей.

По оценке 2024 года предприятиями планируется снижение объёмов инвестиций в производственно-техническую базу, в том числе, в строительство новых и реконструкцию существующих производственных объектов до 110 млн рублей. На период 2025-2026 гг. остаётся в планах реализация инвестиционного проекта ООО «Дорогобуж-агро» по строительству козоводческого комплекса в д. Надеждино.

В 2025 году за счёт увеличения заработной платы работников прогнозируется увеличение налоговых отчислений в бюджет и внебюджетные фонды сельскохозяйственных предприятий до 112,9 млн рублей (+15% к уровню прошлого года). Численность работников отрасли в течение текущего года сократилась на 16 человек и составила 354 человека. Среднемесячная начисленная заработная плата составила 66,3 тыс. рублей (+30,0% к уровню прошлого года). Остаются на прежнем уровне объёмы производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования. Продолжится снижение производства продукции в ЛПХ.

Инвестиции

По предварительной оценке 2024 года, объём инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования увеличится на 19,5 млн рублей и составит 698,4 млн рублей (индекс объема в сопоставимых ценах 100,4%). Уровень бюджетного инвестирования составит 98,8 млн рублей.

В 2025 году на предварительном этапе прогнозируется инвестирование в объёме 839,9 млн рублей (индекс объёма 103,6%). Инвестиционные вложения будут направлены на объекты промышленного производства новых предприятий малого бизнеса, строительства и реконструкции объектов сельскохозяйственной отрасли, реконструкцию и строительство инженерных сетей и объектов дорожной отрасли, а также на экологическую реабилитацию водных объектов и реализацию проектов социальной и туристической сферы.

Финансы

По предварительной оценке 2024 года, доходная часть бюджета составит 880,9 млн рублей. Предполагается незначительное снижение налоговых доходов до 203,4 млн рублей, неналоговые поступления сократятся до 18,2 млн рублей. На первоначальном этапе прогнозирования доходная часть бюджета района в 2025 году составит 717,2 млн рублей, при уровне поддержки с регионального уровня в 478,2 млн рублей.

По оценке текущего 2024 года, прогнозируется незначительное снижение поступлений НДФЛ (131,5 млн рублей). На 2025 год поступление данного налога предварительно спрогнозировано в объёме 151,3 млн рублей. В 2025 году прогнозируется поступление единого сельскохозяйственного налога в сумме 3,5 млн рублей и снижение поступления налога по упрощенной системе до 16,1 млн рублей.

В текущей оценке 2024 года по сравнению с прошлым годом увеличится расходная часть бюджета до 926,1 млн рублей. На 2025 год на первоначальном этапе прогнозирования величина расходной части составит 714,6 млн рублей.

Предпринимательство и малый бизнес

На территории района к концу 2024 года будут осуществлять деятельность 56 малых предприятий и 307 индивидуальных предпринимателей. Объём производимой продукции сектора малых предприятий на конец текущего года составит 911,2 млн рублей и с учётом инфляции темп роста производства составит 101,9% к уровню прошлого года. В 2025 году в районе планируется к вводу в эксплуатацию ряд значимых проектов малого бизнеса в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства.

На период 2025 года ожидается увеличение индекса объёма производства и услуг сектора малых предприятий и индивидуальных предпринимателей на 3,1%. Численность работников малых предприятий предположительно увеличится до 885 человек (+90 человек к уровню текущего года).

Труд и занятость

По оценке, в 2024 году прогнозная численность экономически активного населения в районе снизится до 8 тыс. 641 человек (-0,66% к уровню прошлого года). Численность работников, занятых в производственной сфере района, составит 3 тыс. 595 человека. В 2025 году продолжится снижение наличия трудовых ресурсов, что обострит проблему недостатка рабочей силы.

На рынке труда района, в том числе и в производственной сфере, возрастёт потребность в работниках основных трудовых профессий и узкопрофильных специалистах. Количество зарегистрированных безработных в кадровом центре на конец текущего года снизится до 92 человек. Уровень регистрируемой безработицы составит 0,9%. В центре занятости имеются сведения о 321 вакансии, в том числе, о 155 вакансиях, поступивших от работодателей нашего района. Напряжённость на рынке труда снизится до 0,4 человека на одну заявленную вакансию. В районе в сферах сельского хозяйства и строительства продолжают трудиться иностранные работники.

По предварительной оценке, официальная статистическая среднемесячная начисленная заработная плата в районе на конец прогнозируемого периода 2025 года составит 59,8 тыс. рублей (рост 17,3%).

Рынок товаров и услуг

По оценке 2024 года оборот розничной торговли в товарной массе составит 1 млрд 765 млн рублей (темп роста 0,8% к уровню прошлого года), на прогнозируемый период 2025 года – 1 млрд 915 млн рублей с темпом роста 0,2%.

К концу текущего 2024 года объём платных услуг населению составит 182,9 млн рублей (темп роста 1,2% по сравнению с прошлым годом). На прогнозируемый период 2025 года показатель объёма платных услуг при базовом варианте увеличится до 199,7 млн рублей.

Строительство

По оценке 2024 года жилой фонд района, с учётом выбытия аварийного жилья пос. Красная Горбатка, составит 548,0 тыс. кв. метров. Обеспеченность площадью жилых помещений на 1 жителя района составит 32,91 кв. метров. К концу 2025 года жилой фонд района увеличится до 550,6 тыс. кв. метров. По прогнозной оценке 2025 года, ввод жилых помещений будет осуществлён только населением и прогнозируется на уровне 5,1 тыс. кв. метров. Строительство 36-квартирного МКД запланировано на 2027 год.

Социальная сфера

Количество учащихся в школах района на конец 2024 года составит 1347 обучающихся, на прогнозируемый период 2025 года - 1312 учеников.

Детские дошкольные учреждения района будут посещать 537 дошкольников. В 2025 году на 20 детей сократится количество детсадовцев. На период до 2027 года тенденция снижения количественных показателей сохранится.

На прогнозируемый период запланированы работы по реконструкции и улучшению материально-технического оснащения учреждений образования, культуры, дополнительного образования.

Демография

Численность населения района по статистическим данным к концу 2024 года составит 16 тыс. 649 человек, а к завершению 2025 года - 16 тыс. 531 человек. По оценке текущего 2024 года естественная убыль прогнозируется на уровне 225 человек, что на 17 человек выше уровня прошлого года. Прогнозируется по сравнению с прошлым годом незначительное снижение уровня смертности до 320 человек в год и на треть снижение уровня рождаемости (годовой показатель составит 80-85 чел.). Коэффициент превышения числа умерших над числом родившихся увеличится и составит 3,8.

По итогам 2024 года миграционные показатели будут иметь небольшие отрицательные значения, несмотря на положительные значения 1 полугодия 2024 года (+23 человека). В целом на прогнозируемый период предполагается, что негативная тенденция в демографии сохранится.

После основного доклада выступили: председатель комитета управления муниципальным имуществом администрации района Ю.В. Стулов и начальник финансового управления администрации района Л.И. Цапцова, которые рассказали о том, каким образом планируется получать доходы в бюджет района на 2025 год и плановый период до 2027 года.

Один из вопросов, которые обсуждались на коллегии, касался того, как стимулировать молодёжь оставаться жить и трудиться в родном районе, а также как прекратить отток рабочей силы за пределы района. Сегодня у нас в некоторых сферах созданы все условия для того, чтобы нормально трудиться и хорошо зарабатывать. Однако при равных возможностях люди предпочитают ездить на заработки на другие предприятия области. Среди прочих назывались следующие пути выхода из сложившейся ситуации – это работа с молодёжью и их родителями и усиленная реклама работодателей своего предприятия и предлагаемых условий труда.

Подводя итог встречи, глава администрации района С.В. Лебедев отметил: «Прогноз – это основа формирования районного бюджета, это основной документ, по которому мы будем жить и работать в ближайшие годы» и предложил принять за основу прогноз, составленный комитетом по экономике.

По итогам заседания был принят проект постановления.

Мария Зима. Фото автора